|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018376 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
566,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018399 |
21.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
566,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2015179 |
1.7.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
567,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020444 |
27.10.2020 |
opravy kosačiek a píl, nylón 3,0mm |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
567,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017251 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
567,36 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017481 |
3.11.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
567,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000083 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
567,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
568,32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016312 |
16.8.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
568,56 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013078 |
15.5.2013 |
Údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
568,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10551220 |
29.6.2017 |
zneškodnenie odpadu farby,lepidlá |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
568,87 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014267 |
1.7.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
569,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018082 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
569,76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019086 |
29.4.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021925 |
24.1.2022 |
plyn vyučt. |
SPP, a.s. |
35815256 |
570,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
214013588 |
15.12.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
570,33 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016391 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
570,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017621 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018519 |
23.1.2019 |
reklamné tabule |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019626 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
571,10 EUR |