Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2017021 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 586,08 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018303 | 23.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 586,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7091127 | 26.4.2019 | hnojivá, pracovné rukavice, náradie, | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 586,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6800000203 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 586,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20160430 | 1.2.2017 | svetelný kábel | MK ILLUMINATION s.r.o. | 45501246 | 587,11 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2018449 | 21.11.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 587,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 191800152 | 13.8.2019 | svetelný anjel | decoLED s.r.o. | 46279792 | 587,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022325 | 29.7.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 587,52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022627 | 22.11.2022 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 587,52 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015002 | 19.1.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 587,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4800000399 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 587,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 002/2011 | 15.7.2011 | Výroba dosiek | VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE | 32723202 | 588,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015209 | 13.7.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 588,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20191152 | 24.9.2019 | 110l smeťová nádoba | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 588,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2021256 | 31.5.2021 | nosník na DI | KUPAS TRADE, s.r.o. | 51415623 | 588,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254130077 | 16.12.2013 | stavebný materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 588,14 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2017612 | 15.1.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 588,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2020622 | 30.12.2020 | el.energia, str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 588,57 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2015472 | 12.11.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 589,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2012395 | 24.9.2012 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 589,44 EUR |