| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021444 |
20.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
589,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051803530 |
15.3.2018 |
el. energia VO, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
589,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201400185 |
28.11.2014 |
servis NM 476 BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
589,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020580 |
30.12.2020 |
kamenivo 0/63 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
589,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019637 |
31.12.2019 |
príspevok za elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
589,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022428 |
29.7.2022 |
kosenie brehov |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
590,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020677 |
31.12.2020 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
590,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130006 |
25.9.2013 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017576 |
19.12.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014068 |
11.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
590,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015277 |
10.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
590,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015245 |
14.12.2015 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
591,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020623 |
30.12.2020 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
591,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019176 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
591,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160154 |
22.4.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
591,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023216 |
12.5.2023 |
olej 10W40 |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023045 |
19.4.2023 |
Motorový olej 10W-40 120kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023280 |
30.5.2023 |
overenie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
591,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000506 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
591,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800044 |
15.3.2018 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
592,21 EUR |
