|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
10542144 |
21.11.2016 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
599,18 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014094 |
27.3.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
599,28 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019012 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
599,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023226 |
2.5.2023 |
Ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
599,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019622 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
599,70 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020441 |
26.8.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
599,88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011128 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140102 |
5.2.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72015 |
18.1.2016 |
výkopové, betonárske práce, osadenie žlabu a kanalizácie - ihrisko Topolecká |
Belenčiak Peter |
|
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021895 |
3.1.2022 |
rez drevín |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023771 |
8.1.2024 |
školenia stavebné stroje |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
600,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016235 |
15.6.2016 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018281 |
31.7.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019007 |
1.2.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017001 |
1.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
600,72 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2012203 |
23.5.2012 |
Sadbové úpravy |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
601,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019068 |
15.11.2019 |
oprava rozvádzača pre chladiaci box na dome smútku |
ELKOKLIMA s.r.o. |
36334057 |
601,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023193 |
11.5.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
601,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4800000011 |
5.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
601,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020369 |
27.8.2020 |
palivová nádrž NM 488 CK |
SASCO Automotive s.r.o. |
63218020 |
602,00 EUR |