| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013514 |
13.12.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
574,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000149 |
20.4.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
575,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91098710 |
15.12.2014 |
farby, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
575,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013095 |
15.5.2013 |
Druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
575,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017614 |
15.1.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
575,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017051 |
23.2.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
575,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023629 |
13.11.2023 |
servis auta s rukou |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
575,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/002 |
18.2.2011 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14059 |
29.12.2014 |
montáž lavičiek |
Kamenárstvo SLADEK s.r.o. |
36273198 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016052 |
22.11.2016 |
podbitie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170511 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170554 |
10.8.2017 |
roundup |
O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o. |
36730645 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019045 |
13.3.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051805883 |
25.4.2018 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
576,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031312229 |
16.12.2013 |
elektro súčiastky |
Konex elektro spol. s.r.o. |
31680569 |
576,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022579 |
27.10.2022 |
servis lisu zberný dvor |
LUX Corp. s.r.o. |
36723215 |
576,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024286 |
19.7.2024 |
VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
576,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018063 |
15.3.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
576,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013176 |
30.5.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
577,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013536 |
16.12.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
578,88 EUR |
