| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201100318 |
15.7.2011 |
Oprava vozidla LIAZ |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170082 |
30.10.2017 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023005 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
954,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150254 |
23.3.2015 |
kontajner 1 100 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
955,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000326 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
955,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015186 |
1.7.2015 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
955,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016066 |
21.3.2016 |
odvoz odpadu z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
955,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022737 |
20.12.2022 |
prípravne práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
956,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100155 |
25.4.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
957,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000161 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
957,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021813 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
957,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000001 |
21.1.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
957,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
3.11.2017 |
Doozvučovanie Domu smútku Stará Turá |
Hudobné nástroje a doplnkový tovar |
40272231 |
958,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162363 |
15.12.2016 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
958,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160146 |
27.5.2016 |
guľatina |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
958,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123264 |
25.1.2013 |
Refundácia mzdy za mesiac |
Športové kluby mesta Stará Turá |
|
959,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000131 |
8.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
959,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051904216 |
28.3.2019 |
el.energia, 300, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
959,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6130692 |
16.8.2013 |
pneumatiky |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
959,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/02 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
960,00 EUR |
