|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024013 |
5.2.2024 |
servis a prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024106 |
18.3.2024 |
poplatok za prevádzku servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024266 |
27.5.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024499 |
20.8.2024 |
prevádzka servisných bodov VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
994,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811801948 |
20.11.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
994,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023442 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
995,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
570130049 |
24.10.2013 |
servisné práce multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
995,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016051 |
22.11.2016 |
železobetonové vence - skleník |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
996,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO-479/2012 |
28.3.2012 |
Pohonné hmoty 13.3.-19.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
996,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021206 |
27.5.2021 |
PC, softwer, office |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
996,46 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022667 |
25.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
997,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF2023230 |
30.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
998,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024101 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
998,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000107 |
23.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
998,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020244 |
25.6.2020 |
krovinorez STIHL FS |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023753 |
18.1.2024 |
opravy a ND pily, kosačky |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
999,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000029 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
999,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000317 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
999,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21620605 |
22.4.2016 |
servis NM 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
999,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150104 |
9.2.2015 |
smeťové nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 000,00 EUR |