| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21320697 |
7.5.2013 |
náhr. diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 037,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
171697 |
16.8.2017 |
pneumatiky na NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 037,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024263 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 037,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022653 |
22.11.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 038,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021148 |
21.5.2021 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 038,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023486 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 038,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180215 |
25.6.2018 |
silikon. omietka na dom smútku |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 040,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023747 |
18.12.2023 |
koleso komplet |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 040,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023123 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 041,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201326 |
23.10.2013 |
servis ramenového vozidla MAN NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 043,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21321782 |
6.11.2013 |
motorové diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 043,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201592 |
26.10.2015 |
zemné práce Mierová |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 044,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021355 |
22.7.2021 |
odber nebez.odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 045,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022055 |
21.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 046,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100003 |
9.2.2017 |
rezanie stromov a spracovanie drevnej hmoty |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 046,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023554 |
19.10.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 046,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022721 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 046,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023688 |
25.12.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 047,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024166 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 047,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023393 |
20.7.2023 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 047,44 EUR |
