| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018317 |
23.8.2018 |
druhotné suroviny - papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 092,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022458 |
18.8.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 092,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000054 |
7.2.2012 |
Pohonné hmoty 1.2-5.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 095,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011375 |
6.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 096,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022193 |
29.4.2022 |
oprava NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
|
1 096,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022745 |
20.12.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 098,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45619035 |
22.11.2016 |
preprava |
TOPTRANS EU AS |
28202376 |
1 099,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024415 |
23.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
18.2.2014 |
lavičkové nohy |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014230 |
29.12.2014 |
kamenivo 4/8 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011008 |
5.10.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110026 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201309 |
3.4.2013 |
oprava vozidla |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
1 103,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
193189 |
30.12.2019 |
pneumatiky John Deere |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100002 |
9.2.2017 |
žeriavnícke práce |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 104,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
27.7.2017 |
Výstavba oporného múrika pri byt.dome 382 na Ul.Štefánikovej |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022287 |
27.6.2022 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 104,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100164 |
16.12.2013 |
orez stromov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 105,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021290 |
26.7.2021 |
druhotné suroviny, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 106,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021036 |
24.2.2021 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 107,50 EUR |
