| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
25.6.2018 |
kladivo na traktor. kosu, oleje |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 057,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15188 |
11.11.2015 |
kamenivo 2-4 mm |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 058,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000480 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 11.10.-15.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 059,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
2.9.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 061,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140400 |
1.7.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 064,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004431 |
24.10.2013 |
spotreba vody za 3.štvrťrok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 065,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022076 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 065,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100253 |
1.12.2014 |
OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 065,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019512 |
22.11.2019 |
za sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 066,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004887 |
21.11.2016 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 066,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017025 |
23.2.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 066,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013321 |
12.8.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 066,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000156 |
20.4.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 066,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000059 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 066,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000115 |
25.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 068,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024110 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 068,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023566 |
25.10.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 068,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024178 |
23.4.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 068,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012025 |
3.10.2012 |
Dodávka pneumatík 4ks |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 070,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121441 |
9.10.2012 |
Pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 070,66 EUR |
