| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000211 |
25.5.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 071,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021486 |
13.10.2021 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
1 071,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022451 |
1.8.2022 |
servis NM697 CM |
Jankech František JaKub |
32779755 |
1 072,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015437 |
14.10.2015 |
druhotné suroviny, folia číra |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 072,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000546 |
30.11.2011 |
pohonné hmoty 16.11.-20.11.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 073,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021740 |
31.12.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 073,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140421 |
1.7.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 073,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140760 |
28.11.2014 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 075,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
22.6.2023 |
oprava a kalibrácia cestnej váhy |
WESICO, s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023784 |
8.1.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 076,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022180 |
20.5.2022 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 077,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012338 |
16.8.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 077,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100323 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 078,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020626 |
30.12.2020 |
náhradné diely |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
1 079,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023704 |
8.1.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 079,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021543 |
14.10.2021 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020341 |
30.7.2020 |
kladivo rotora , nôž AS mtor |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 080,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122017 |
25.4.2017 |
prerábka vzduchového potrubia ku kompresoru |
Ján Durec |
37022679 |
1 080,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121375 |
4.7.2011 |
Servis auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
