|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011015 |
4.7.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 080,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2800000262 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 081,03 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018417 |
24.10.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 081,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020385 |
21.9.2020 |
papier spracovanie |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 082,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
219112548 |
15.11.2019 |
servis kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 083,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019021 |
20.2.2019 |
druhotné suroviny: papier, lepenka, noviny a časopisy |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 083,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140939 |
15.12.2014 |
zámková dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 084,14 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016132 |
21.4.2016 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
1 084,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016358 |
17.8.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 084,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212015 |
17.8.2015 |
plynoinštalácia v separačnom stredisku |
Chrastina Zdenko |
|
1 085,64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019621 |
31.12.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 086,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811800915 |
1.6.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 088,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016026 |
25.2.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 089,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
2012/40 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012016 |
16.5.2012 |
Betónová zmes |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 090,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800000251 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 091,45 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2019058 |
26.3.2019 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 091,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180400 |
24.9.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 091,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180466 |
25.10.2018 |
dlažba sivá |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 091,59 EUR |