| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023404 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 107,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051603226 |
16.3.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 109,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000256 |
17.7.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 111,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024205 |
30.5.2024 |
železný šrot |
ŽP EKO QELET a.s. |
36421120 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140681 |
17.10.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 113,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000333 |
17.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 113,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014028 |
10.2.2014 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 113,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024017 |
19.2.2024 |
vývoz VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022253 |
20.5.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 113,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000179 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018084 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 115,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016467 |
26.10.2016 |
triedený zber odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016593 |
26.1.2017 |
triedený zber za obec Mor.Lieskové |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612523 |
1.2.2017 |
autochemia, PHM |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 119,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181119 |
11.12.2018 |
školenie vodičov, kvalifikačná karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000193 |
30.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 121,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024175 |
29.5.2024 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 121,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000186 |
18.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 122,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021480 |
30.9.2021 |
QR kody na smeťové nádoby |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 122,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014178 |
15.5.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 123,44 EUR |
