| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000093 |
31.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 170,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201613 |
31.5.2016 |
Fontána - námestie - výroba atypickej obruby na mieru |
2RAD technik s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
13.9.2016 |
výroby obruby na fontánu z umelého kameňa |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000226 |
13.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 171,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000500 |
7.12.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 172,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021657 |
1.12.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 173,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022407 |
29.7.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 173,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022605 |
27.10.2022 |
prípravné prace k realizácii stavby |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
1 173,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000363 |
2.9.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 174,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000093 |
12.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 175,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172016 |
22.4.2016 |
čerpadlo so 150l nádobou |
Ján Durec |
37022679 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021278 |
22.7.2021 |
školenie-obsluha stavebných strojov |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
1 176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000469 |
25.10.2011 |
pohonné hmoty 6.10.-10.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 176,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91103625 |
3.2.2016 |
náterový matriál na MK |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 177,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012398 |
24.9.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 178,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021437 |
20.8.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 179,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48000000355 |
17.10.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 179,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016116 |
18.4.2016 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 180,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013211 |
16.1.2014 |
plagátová plocha |
Aluprojekt s.r.o. |
46847782 |
1 180,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022482 |
17.8.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
