| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020562 |
24.11.2020 |
náklady na realizáciu verejného obstarávanie energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
1 194,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018459 |
23.11.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 195,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120948 |
25.1.2013 |
Pracovné potreby |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022649 |
22.11.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 195,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000417 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 195,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45122013 |
16.1.2014 |
kamerový systém |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
1 196,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024038 |
12.2.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 196,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000399 |
5.12.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 196,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000077 |
4.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 197,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6140733 |
20.8.2014 |
pneu NM 488 CK |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
1 197,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020335 |
28.7.2020 |
pneumatiky NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 198,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017091 |
24.3.2017 |
odobraté plasty |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 198,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702442 |
12.1.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 199,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130453 |
4.9.2013 |
predaj materiálu |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 199,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130454 |
4.9.2013 |
zemné práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1 199,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017047 |
24.5.2017 |
lokálne opravy liatym asfaltom |
Stavokomplet |
31443443 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100020 |
30.12.2019 |
nohy na lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023224 |
12.5.2023 |
Krovinorez Stihl FS 491 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022158 |
27.4.2022 |
piestnica valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 201,15 EUR |
