| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15210558 |
19.6.2017 |
zadné svetlá |
Kuzdas Ján, Ing. |
|
1 237,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000257 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000274 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 238,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024018 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 239,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000006 |
4.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 240,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021293 |
27.7.2021 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 240,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018115 |
25.4.2018 |
kovový odpad |
TAVAL, s.r.o. |
31731741 |
1 242,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 245,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020207 |
28.5.2020 |
spracovanie papiera a lepenky |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 246,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119014 |
18.7.2019 |
predné kola na John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002808 |
2.9.2011 |
Odber vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 249,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023019 |
11.3.2023 |
Servis snímačov vyklápania |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023140 |
20.4.2023 |
oprava vyklapača na zberovom vozidle NM488CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
1 249,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
25.1.2013 |
Inštalatérsky materiál, práca - Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012041 |
17.12.2012 |
Inštalačný materiál, práca Dom smútku |
Ján Durec |
37022679 |
1 249,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024048 |
19.2.2024 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 250,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190289 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 251,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000418 |
26.10.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 252,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201423 |
20.1.2015 |
Dodávka dopravného značenia |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
9.2.2015 |
dopravné značky |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
