| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170413 |
30.10.2017 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 295,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180633 |
13.12.2018 |
dlažba klasik červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 297,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017003 |
29.3.2017 |
VIbracná doska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700011 |
25.4.2017 |
vibračná doska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021482 |
30.9.2021 |
leták pre občanov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 302,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000153 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 302,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117007 |
25.4.2017 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000350 |
22.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 303,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190291 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 305,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1908512 |
30.12.2019 |
automateriál, tmely, mazivá, ochrana bŕzd, odmrazovač |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
1 305,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254120113 |
16.11.2012 |
Stavebný materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
1 306,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023338 |
22.6.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023406 |
20.7.2023 |
el. energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023463 |
28.8.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023518 |
21.9.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023597 |
31.10.2023 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023663 |
4.12.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 306,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017445 |
13.9.2017 |
druhotné suroviny papier,lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 307,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016435 |
26.10.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 307,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022024 |
2.11.2022 |
servisný zásah pre vysokozdvižnú plošinu |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
