| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016586 |
26.1.2017 |
druhotné suroviny-plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 222,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023288 |
30.5.2023 |
kladivá na traktorovú kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023069 |
23.5.2023 |
Kladivá, skrutky a puzdra na traktorovú kosu TWOSE. |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 224,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000370 |
10.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 225,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3218190028 |
1.2.2019 |
koleso plné, brity |
MB SERVIS s.r.o. |
|
1 225,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000592 |
20.12.2011 |
Odber pohonných hmôt 11.12.-15.12.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 225,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022673 |
23.11.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024257 |
27.5.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 226,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000494 |
31.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 226,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000432 |
5.10.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 227,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022625 |
22.11.2022 |
el.energia, str.300,VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 227,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022436 |
29.7.2022 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 228,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023461 |
28.8.2023 |
el.energia, 300,VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 229,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000201 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 230,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000490 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 16.10.-20.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 232,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68000000012 |
3.2.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 233,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020449 |
27.10.2020 |
zadný plech rotopres |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 233,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022543 |
30.9.2022 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 235,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021836 |
3.1.2022 |
ND na detské ihrisko |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221071 |
12.7.2012 |
Autopotreby |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 236,29 EUR |
