| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022518 |
27.9.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022797 |
9.1.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023505 |
21.9.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024120 |
14.3.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022483 |
18.8.2022 |
el.energia, Str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 181,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000047 |
9.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 181,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000153 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 182,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016039 |
22.4.2016 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 182,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022699 |
20.12.2022 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23213 |
7.1.2014 |
odpadkové koše |
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16045 |
22.4.2016 |
montáž chladiaceho zariadenia na dom smútku |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1 188,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201509 |
2.7.2015 |
Dodávka elektroinštalačného materiálu na opravu veľkých zemných svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100371 |
10.8.2015 |
materiál na VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 188,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023398 |
20.7.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 188,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801629 |
16.1.2019 |
PC, Ofiice home , monitor , tlačiareň HP |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019211 |
19.7.2019 |
papier lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 191,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022607 |
27.10.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023059 |
20.2.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 192,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000212 |
27.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 193,40 EUR |
