| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
182519 |
24.9.2018 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
21.2.2017 |
kontrola bezpečnosti ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
1 159,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10415 |
1.7.2015 |
drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022229 |
19.5.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 161,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201618 |
21.4.2016 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 161,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017278 |
30.6.2017 |
odber plastov |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 161,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000139 |
22.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 162,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000030 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 163,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000411 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 163,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192581 |
15.11.2019 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 163,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140010 |
31.3.2014 |
servis multicar NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 164,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15186 |
1.12.2015 |
kamenivo 2-4 |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
1 164,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021232 |
28.5.2021 |
servis NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 165,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023145 |
24.4.2023 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
1 166,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000026 |
9.2.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 167,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000555 |
18.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 168,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022731 |
9.1.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 169,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018415 |
24.10.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 170,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011030 |
30.11.2011 |
oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
977376 |
20.12.2011 |
Oprava vozidla Multicar |
EUROTIP s.r.o. |
34137131 |
1 170,72 EUR |
