Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014024 | 4.2.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 201,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020056 | 25.2.2020 | el.energia , vyučt. str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 202,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002765 | 12.7.2012 | Vodné a stočné | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 202,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022674 | 23.11.2022 | prípravné práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024352 | 24.6.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024400 | 23.7.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 203,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000410 | 30.9.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 204,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011013 | 14.6.2011 | Servis vozidla | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 206,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2892015 | 28.8.2015 | Dlažba Haka-chodníky | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 1 207,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000077 | 3.4.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 208,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000383 | 30.11.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 208,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023228 | 30.5.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 210,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022146 | 28.4.2022 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 210,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022109 | 23.3.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 211,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023037 | 6.2.2023 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 211,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023316 | 22.6.2023 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051900789 | 19.2.2019 | el. energia vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 212,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217111533 | 22.9.2017 | ND na nakladač | KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 1 212,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000483 | 19.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 212,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012039 | 22.11.2012 | Betónové zmesi | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 1 213,20 EUR |
