Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000369 | 28.11.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 273,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000178 | 6.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 276,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021359 | 22.7.2021 | pneumatiky na NM 663 Cm | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 278,67 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019326 | 19.8.2019 | kosenie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 1 279,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021348 | 22.7.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 280,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000026 | 17.2.2012 | Pohonné hmoty16.1.-20.1.2012 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 283,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000271 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000341 | 13.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 285,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15187 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 286,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000218 | 30.5.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 287,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015389 | 10.9.2015 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 288,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201414 | 1.12.2014 | stavebné práce chodník 8. apríla | EVAM s.r.o. | 47041421 | 1 290,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21321024 | 24.6.2013 | servis | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 291,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201314 | 15.6.2013 | servis | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 291,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000169 | 30.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 292,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000254 | 24.9.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 293,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000366 | 14.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 293,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022688 | 24.11.2022 | el.energia, str. 300, VO, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78014 | 14.4.2014 | prenájom vozidla | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 1 294,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021258 | 31.5.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 294,92 EUR |
