| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018445 |
21.11.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 348,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024481 |
20.8.2024 |
ND na traktor. kosu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 348,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000302 |
22.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000215 |
23.8.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 349,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217000159 |
13.3.2017 |
ND na SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
1 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000154 |
22.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 352,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020115 |
14.4.2020 |
servis ramenáč NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 353,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017070 |
13.3.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 354,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000508 |
11.11.2011 |
pohonné hmoty 26.10.-31.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 354,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000426 |
25.1.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 356,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019094 |
29.4.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 356,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020271 |
23.7.2020 |
odobratie papiera |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 357,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000449 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 360,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012167 |
9.5.2012 |
Zametanie komunikácií |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
1 362,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018601 |
26.10.2018 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121231 |
21.7.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 362,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021691 |
3.1.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 362,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000000246 |
24.9.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 363,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022570 |
25.10.2022 |
servis NM 697CM |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 364,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051507982 |
4.8.2015 |
vyúčtovani el. energie |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
1 366,26 EUR |
