| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000166 |
27.4.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 430,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024306 |
31.5.2024 |
servis nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 431,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100175 |
22.11.2012 |
Pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
1 431,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190003 |
1.2.2019 |
profily, lišty, na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000422 |
1.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 434,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018180 |
13.12.2018 |
zemné práce |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 435,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000001 |
5.1.2012 |
Pohonné hmoty 1.1.-5.1.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 435,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201501 |
10.2.2015 |
stravné lístky na február 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115015747 |
9.2.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1541112217 |
12.11.2015 |
el. materiál, Mierova |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
1 437,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024106 |
24.4.2024 |
papier, lepenka- odobratie |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 438,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20190001 |
20.12.2019 |
ročná prehliadka detských ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023516 |
21.9.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 440,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012273 |
6.6.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 440,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000451 |
11.10.2011 |
pohonné hmoty 26.9-30.9.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 441,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320279 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201305 |
3.4.2013 |
Autosúčiastky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 442,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022606 |
27.10.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023569 |
25.10.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
