| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016227 |
15.6.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 388,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016470 |
26.10.2016 |
plasty |
De Paauv Recycling Slovakia s.r.o. |
46762361 |
1 389,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018002995 |
23.8.2018 |
voda za 2. stvrťrok 2018 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 389,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011600121 |
19.1.2016 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 391,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011063 |
20.7.2011 |
Kontajnerové nádoby |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
1 391,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000064 |
16.2.2012 |
Pohonné hmoty 6.2.-10.2.2012 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 394,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024506 |
20.8.2024 |
pneumatiky NM 068 AD |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 395,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017394 |
9.8.2017 |
papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 397,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2109327 |
14.10.2021 |
pneumatiky na zberové vozidlo |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 398,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020305 |
30.7.2020 |
odobratie odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 398,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022177 |
29.4.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 398,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190029 |
30.12.2019 |
ošetrenie stromov v meste |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000301 |
4.8.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 402,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000560 |
18.1.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 404,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016396 |
21.9.2016 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 405,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000467 |
19.12.2013 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 407,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021096 |
25.3.2021 |
druhotné suroviny-plasty |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
1 407,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119013 |
18.7.2019 |
servis NM 068 AD John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023213 |
12.5.2023 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 410,79 EUR |
