Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3800000257 | 28.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 411,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000163 | 25.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 412,87 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017311 | 31.7.2017 | papier , lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 414,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000342 | 22.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 416,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181117 | 23.11.2018 | betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 1 418,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500359 | 12.11.2015 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 1 419,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000401 | 6.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 419,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020682 | 4.2.2021 | odpadové vody, vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 422,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017003195 | 10.8.2017 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 423,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000173 | 20.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 424,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000173 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 424,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48000000465 | 15.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 424,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020573 | 24.11.2020 | obrubník cestný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 425,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2292018 | 24.5.2018 | servisná prehliadka na NM 663 CM | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 1 426,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017642 | 15.1.2018 | druhotné suroviny - papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 426,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023013 | 7.3.2023 | ND na ISEKI SXG 19
kardanová hriadeľ, obojstranne ozubený remeň, zadné kolieska na žacie... |
Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023145 | 20.4.2023 | ND na kosačku Iseki | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023065 | 21.3.2023 | ND na kosačku ISEKI | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000268 | 13.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 427,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022329 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 428,78 EUR |
