Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000270 | 19.8.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 370,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022228 | 19.5.2022 | servis NM 790 DC unimog | MB SERVIS s.r.o. | 1 371,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 741/2012 | 31.10.2012 | Odber a zneškodnenie odpadu | Waste Recycling, a. s. | 36016268 | 1 371,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000012 | 4.2.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 372,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000029 | 3.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 372,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000324 | 10.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 375,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170487 | 30.10.2017 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 375,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017021 | 2.10.2017 | Dlažba Umbriano na Dom smútku | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 375,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020159 | 21.4.2020 | spracovanie papiera a lepenky | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 377,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023658 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 377,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013213 | 16.6.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 1 378,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000213 | 13.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 379,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170410 | 22.9.2017 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 379,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000283 | 15.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 379,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000344 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000123 | 10.4.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 380,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021566 | 20.10.2021 | plech trapézový a skrutky | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 381,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018373 | 21.9.2018 | druhotné suroviny | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 381,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000379 | 5.10.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 383,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023055 | 13.2.2023 | spotreba el.energie, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 383,97 EUR |
