| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
24.11.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
20.12.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000135 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 310,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051517015 |
18.1.2016 |
el. energia, vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 310,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020265 |
25.6.2020 |
odobratie odpadu - papier, lepenka |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
1 311,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91113710 |
25.4.2018 |
náterový materiál na prechody |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
1 312,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000122 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 312,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000113 |
8.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 314,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000085 |
16.5.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 316,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014182 |
15.5.2014 |
zametanie komunikácií |
Obec Lubina |
00311731 |
1 317,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190303 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 317,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190318 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 317,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190124 |
19.2.2019 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 318,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020368 |
27.8.2020 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 319,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023335 |
22.6.2023 |
el.energia, 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 319,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000187 |
15.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 319,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014589 |
20.1.2015 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024227 |
22.5.2024 |
prevoz zeminy a sute |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021121 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 322,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51900678 |
15.7.2019 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 323,01 EUR |
