Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000432 | 1.12.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 323,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019179 | 22.8.2019 | práce bagrom | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 324,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020634 | 30.12.2020 | obrubník cestný | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 325,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021260 | 31.5.2021 | dlažba, obrubník | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 327,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022412 | 29.7.2022 | el. energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 328,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1424206518 | 24.9.2019 | odber plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 1 333,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000201 | 25.5.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 333,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12018 | 13.12.2018 | ročná kontrola detských ihrísk | Martin Ozimý - Ozi.M | 51294109 | 1 336,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF202494 | 14.3.2024 | oprava NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 338,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000323 | 15.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 339,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023404 | 20.7.2023 | el.energia, VO, 300, ZD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 339,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170100741 | 19.6.2017 | kryt majáka | Autoelektroservis JANOTA | 1 340,00 CZK | |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000095 | 18.3.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 340,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000187 | 21.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 341,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022174 | 29.4.2022 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 342,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000307 | 1.8.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 342,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016573 | 26.1.2017 | druhotné suroviny, papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 343,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000086 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 344,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201593 | 26.10.2015 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 1 345,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21422175 | 1.12.2014 | servis NM 488 CK | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 346,89 EUR |
