| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
48000000103 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 253,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022617 |
21.11.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 254,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022215 |
19.5.2022 |
servis NM 068 AD |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
1 256,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
7.11.2019 |
dodanie ochranných pracovných prostriedkov |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100696 |
19.11.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021180 |
27.5.2021 |
el. energia, str. 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
1 258,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016073 |
21.3.2016 |
druhotné suroviny: plasty a fólia |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 261,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000373 |
24.10.2013 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 263,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201317 |
8.9.2013 |
Servis multikár NM025BC |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130063 |
25.9.2013 |
servis multicar |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 264,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011543928 |
14.12.2015 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 265,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021211 |
27.5.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 265,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017641 |
15.1.2018 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 266,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000141 |
16.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 266,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022362 |
29.7.2022 |
dvere dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023651 |
27.11.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 271,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000304 |
16.10.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 271,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023030 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015569 |
18.1.2016 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 272,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014349 |
19.8.2014 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 273,04 EUR |
