Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012264 | 22.11.2012 | Betónové zmesi | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 1 213,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000046 | 25.2.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 213,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000361 | 25.9.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 215,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000169 | 12.7.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 215,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015457 | 26.10.2015 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 216,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051943297 | 31.12.2019 | el.energia, vyučt.str. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 217,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000345 | 24.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000206 | 21.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021280 | 22.7.2021 | dlažba Behaton | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021335 | 22.7.2021 | betonova dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021344 | 22.7.2021 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 218,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024060 | 26.3.2024 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 218,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023726 | 18.12.2023 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 219,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020497 | 27.10.2020 | skriňa vstavaná | F+K Ján Kerák | 40272737 | 1 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018514 | 23.1.2019 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 220,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021348 | 27.7.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 220,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000170 | 15.7.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 220,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000477 | 12.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 221,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023565 | 25.10.2023 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 221,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000133 | 13.4.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 221,58 EUR |
