| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023018 |
1.2.2023 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 144,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000144 |
12.7.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 144,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180366 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 146,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000268 |
2.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 146,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800702 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia kabeláže |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 146,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021384 |
26.7.2021 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 146,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000485 |
29.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 146,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023327 |
22.6.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000410 |
25.1.2013 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 148,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150114 |
4.8.2015 |
sekacie kladivo, sekáč špicatý |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000312 |
26.8.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 150,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201579 |
30.9.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015106 |
19.11.2015 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401111 |
1.7.2014 |
pneumatiky na nakladač |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 153,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022121 |
23.3.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000104 |
20.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 156,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023195 |
11.5.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 157,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000389 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 158,05 EUR |
