| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000331 |
23.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 047,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/74 |
17.12.2013 |
zemné práce |
Podolan Jozef |
3459617 |
1 048,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014096 |
28.11.2014 |
kamenivo KSC |
Stavokomplet |
31443443 |
1 048,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700091 |
25.4.2017 |
ND opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 048,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000048 |
18.2.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 049,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017045 |
25.8.2017 |
oprava MK, Dolná Hlavina |
Pavel Skála |
41378482 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180125 |
15.3.2018 |
ND, oprava traktora |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
1 050,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019384 |
30.12.2019 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
1 051,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023384 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 052,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2800000265 |
16.11.2012 |
Pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 052,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021493 |
20.10.2021 |
druhotné suroviny plasty, fólia |
MBM - com s.r.o. |
47063394 |
1 054,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023139 |
24.4.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
1 054,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051835122 |
23.1.2019 |
el.energia, VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1 054,69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023557 |
19.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 054,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201639 |
30.11.2016 |
Ručná pokládka asfalt.betónu do rýh pri obrubníkoch: DK, ZUŠ, Mierova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
1 055,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022820 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023070 |
13.2.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023190 |
27.4.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023250 |
23.5.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021793 |
3.1.2022 |
oprava diferenciálu, poloos |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 056,76 EUR |
