| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023076 |
13.6.2023 |
Pneumatiky na traktor JOHN DEERE 6220 |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 028,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000385 |
16.11.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 028,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021387 |
28.7.2021 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022197 |
20.5.2022 |
odber-sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 029,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000119 |
30.3.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 029,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191000764 |
20.12.2019 |
catalpa nana |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
1 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190947 |
15.7.2019 |
pneumatiy NM 047 BZ |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
1 030,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51800567 |
25.4.2018 |
servis MAN NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 030,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000095 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 031,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011268 |
21.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
1 031,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000344 |
25.9.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 031,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024252 |
27.5.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024345 |
24.6.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024459 |
23.7.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024179 |
23.4.2024 |
ND bubon brzd |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 033,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13001 |
20.3.2013 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021577 |
20.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 036,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013160 |
5.11.2013 |
posypový materiál |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 036,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570150093 |
18.1.2016 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 036,98 EUR |
