| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013042 |
20.2.2013 |
Vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
238,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013043 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Hučková Eva |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013044 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
p. Blažej Pavel |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013045 |
20.2.2013 |
Odvoz odpadu |
Roháček Martin |
|
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013046 |
20.2.2013 |
Predaj kontajnera |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130013 |
20.2.2013 |
Doména tsst.sk |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130003 |
20.2.2013 |
Stavebné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
351,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130038 |
20.2.2013 |
Dodávka tovaru |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
87,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000030 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 163,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
528/12 |
20.2.2013 |
Čap, skrutka |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300029 |
20.2.2013 |
Autosúčiastky |
LKW - MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
697,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000037 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 771,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13029 |
20.2.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
20.2.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130006 |
20.2.2013 |
Stavebné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
121,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03100130113 |
20.2.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 934,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130033 |
20.2.2013 |
Preprava veľkobjemového tovaru |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
265,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133012 |
20.2.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
619,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8746976153 |
20.2.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
79,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222013 |
20.2.2013 |
Monitorovanie skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
