Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra vyšlá | 2013087 | 15.5.2013 | Odber komunálneho odpadu | VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. | 36752592 | 90,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013088 | 15.5.2013 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 761,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013089 | 15.5.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 990,60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013090 | 15.5.2013 | Odvoz a likvidácia odpadu | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 299,45 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013091 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 396,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013092 | 15.5.2013 | Uloženie bioodpadu | UNISTAV Petrovič Viliam | 11975784 | 19,93 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013093 | 15.5.2013 | Sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 354,30 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013094 | 15.5.2013 | Uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. | 36303666 | 5,40 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013095 | 15.5.2013 | Druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 575,27 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013096 | 15.5.2013 | Príspevok za oddelený zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 208,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013097 | 15.5.2013 | Vyseparované zložky odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 4,14 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013098 | 15.5.2013 | Uloženie odpadu | MOKI, s.r.o. | 36689092 | 29,34 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013099 | 15.5.2013 | Príprava jarných trhov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 288,12 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013100 | 15.5.2013 | Výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013101 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 562,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013102 | 15.5.2013 | Prehrňanie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 369,00 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013103 | 15.5.2013 | Odvoz a uloženie odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 48,35 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013104 | 15.5.2013 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 208,80 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013105 | 15.5.2013 | Odvoz odpadu | DAVL s.r.o. | 36344176 | 38,72 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 2013106 | 15.5.2013 | Spotreba vody | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 10,15 EUR |