| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013043 |
31.5.2013 |
Prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000098 |
31.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
428,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
21.3.2013 |
Samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013001209 |
18.3.2013 |
viazacia páska |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV01045 |
25.3.2013 |
súčiastky na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
712,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130019 |
14.3.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
143,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13001 |
20.3.2013 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000104 |
20.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 156,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130083 |
25.3.2013 |
materiál - štrk |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
89,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102300069 |
27.3.2013 |
výroba súčiastok |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
377,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2113081 |
28.3.2013 |
pištol pieskovacia |
KONTURA, s.r.o. |
17331951 |
19,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130025 |
28.3.2013 |
školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000115 |
25.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 068,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032501 |
25.3.2013 |
pracovné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/0544 |
28.3.2013 |
preskúšanie pracovníkov |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000122 |
28.3.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
923,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013003 |
9.4.2013 |
školenie |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
192,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000131 |
8.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
959,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213007729 |
16.4.2013 |
dodávka elektriny - apríl |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
