| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130020 |
14.5.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
324,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204239213 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204237605 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204237535 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5204237929 |
7.5.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/15 |
9.5.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
612,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
20.5.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13HVF195 |
9.5.2013 |
pracovné potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
61,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
14.5.2013 |
spotreba zemného plynu - máj |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
49,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113045306 |
14.5.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 492,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130074 |
17.5.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300080 |
14.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
73,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000187 |
15.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 319,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131033 |
20.5.2013 |
aktualizácia programov za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131086 |
20.5.2013 |
zverejňovanie cintorínov (www.cintoriny.sk) - za rok 2013 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
206,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13058 |
17.5.2013 |
materiál |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133085 |
17.5.2013 |
refundácia mzdy za apríl 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
354,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925078 |
15.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130542 |
15.5.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 361,34 EUR |
