| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5207953680 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207951062 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
54,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207963832 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5207959215 |
4.6.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/13 |
10.6.2013 |
prehliadky elektr. zariadení a bleskozvodu |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
266,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA2013046 |
4.6.2013 |
asfaltérske práce |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 005,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13110056 |
17.5.2013 |
súčiastky na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
289,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130286 |
10.6.2013 |
materiál |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
67,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130034 |
13.6.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
135,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130026 |
11.6.2013 |
pracovné potreby |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
766,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130053 |
10.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
289,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/21 |
10.6.2013 |
odovzdanie odpadu na recykláciu |
Podolan Jozef |
3459617 |
316,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130051 |
17.6.2013 |
pracovné potreby |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
154,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3750887958 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9750887983 |
17.6.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
47,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013139 |
17.6.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
274,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000224 |
6.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 583,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130164 |
13.6.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
148,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
17.6.2013 |
odber zemného plynu - jún |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
21,00 EUR |
