| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-501/2013 |
15.5.2013 |
štvrťročný paušál 04-06/2013 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130066 |
15.5.2013 |
práce - detské ihrisko |
MARO s.r.o. |
36407020 |
949,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300697 |
30.4.2013 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
79,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213009642 |
15.5.2013 |
spotreba elektriny - máj 2013 |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7749925054 |
17.5.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000194 |
17.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
972,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130167 |
30.5.2013 |
servis |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
6 192,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130166 |
30.5.2013 |
náhr. súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
18 829,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000202 |
22.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
929,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0192013 |
27.5.2013 |
drogéria |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300503 |
4.6.2013 |
materiál |
NOVATO SK, spol. s.r.o. |
36234214 |
514,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300101 |
27.5.2013 |
servis |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
104,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130030 |
22.5.2013 |
filtre |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
107,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013251 |
22.5.2013 |
struna do kosačky a krovinorezu |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV13012 |
22.5.2013 |
rastlinný materiál |
Ing.Peter DEDÍK - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
413701119 |
27.5.2013 |
materiál |
METALEX, a.s. |
36196622 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000212 |
27.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 192,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130182 |
4.6.2013 |
materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13052301 |
27.5.2013 |
prac. rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000218 |
30.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 287,70 EUR |
