| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/7 |
9.4.2013 |
pneumatiky celoročné |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 128,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0748938953 |
16.4.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001406 |
12.4.2013 |
spotreba vody - 01.01.2013-31.03.2013 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
416,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254130014 |
9.4.2013 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
40,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013070 |
16.4.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/13 |
9.4.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130024 |
9.4.2013 |
náhradné súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113034310 |
9.4.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 250,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
12.4.2013 |
odber zemného plynu - apríl |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
129,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21304805 |
16.4.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
323,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2748938968 |
16.4.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133045 |
16.4.2013 |
refundácia mzdy za mesiac marec 2013 |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
498,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130391 |
16.4.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 978,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000141 |
16.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 266,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042013 |
16.4.2013 |
vykurovanie kancelárie v Dome smútku |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
241,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
722013 |
18.4.2013 |
oprava vozidla + prav. prehliadka |
Napaservis s.r.o. |
29370892 |
28 557,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
89930227 |
16.4.2013 |
poradca |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
4,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100050 |
12.4.2013 |
pracovné oblečenie |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
375,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130016 |
22.4.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,07 EUR |
