| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300173 |
17.4.2013 |
štítok multicar |
Veronika Beňová |
87518708 |
1 090,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV01625 |
30.4.2013 |
súčiastky na multicar |
Světluška s.r.o. |
26257645 |
502,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300126 |
29.4.2013 |
náhr. diely |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013091 |
6.5.2013 |
výmena vodomeru |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
68,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213110407 |
2.5.2013 |
náhr.diely |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
323,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000163 |
25.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 412,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130145 |
6.5.2013 |
materiál |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
125,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23302918 |
6.5.2013 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21320697 |
7.5.2013 |
náhr. diely |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 037,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
7.5.2013 |
kurz |
Ing. Milan Foltín SFWF |
40471268 |
12,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130010 |
26.4.2013 |
materiál |
POLYURETHANE SYSTEMS, s.r.o. |
47027061 |
267,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1301002 |
26.4.2013 |
kvety |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13042901 |
29.4.2013 |
prac. rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
18,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000169 |
30.4.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 292,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030450 |
7.5.2013 |
záhradnícky materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
428,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
7.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000175 |
6.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
544,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 130119 |
15.5.2013 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013104 |
17.5.2013 |
prevádzkovanie zariadenia |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300151 |
14.5.2013 |
náhr. súčiastky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
80,55 EUR |
