| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1013002884 |
11.6.2013 |
materiál |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21308654 |
17.6.2013 |
materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
117,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100186 |
10.6.2013 |
náhr. diel |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133099 |
17.6.2013 |
refundácia mzdy - máj |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
72,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130747 |
7.6.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 325,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1130921 |
20.6.2013 |
servis |
VIDLIČKA, s. r. o. |
34148078 |
489,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000235 |
10.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
723,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
11.6.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
202,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV130048 |
13.6.2013 |
náhr. súčiastky |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
122,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013162 |
27.5.2013 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013163 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013164 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013166 |
23.5.2013 |
odvoz odpadu |
Dycha Gustáv |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013167 |
25.5.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
500,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013168 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
TERMOMONT Dolná Krupa, spol.s.r.o. |
36229709 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013169 |
27.5.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
PAC-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013170 |
30.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Macejková |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013171 |
30.5.2013 |
prenájom predajného stánku |
p. Kotras Peter |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013172 |
30.5.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,44 EUR |
