| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013193 |
4.6.2013 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
84,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013194 |
31.5.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
p. Gorčíková Gabriela |
|
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013195 |
31.5.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013196 |
5.6.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
551,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013197 |
9.6.2013 |
uloženie výkopovej zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013198 |
9.6.2013 |
odvoz odpadu |
Polláková Mariana |
|
5,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013199 |
13.6.2013 |
vývoz plastov |
Obecný úrad |
00311456 |
271,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013200 |
13.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
474,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013201 |
9.6.2013 |
dovoz vody |
Horková Monika |
|
34,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013202 |
9.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013203 |
9.6.2013 |
odvoz odpadu |
Krajčová Jana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013204 |
9.6.2013 |
zber a prevoz sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
208,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013205 |
10.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
553,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013206 |
13.6.2013 |
sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
441,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013207 |
13.6.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
131,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013208 |
13.6.2013 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013209 |
13.6.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
299,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013210 |
14.6.2013 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013211 |
15.6.2013 |
prevoz rekvizít |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013212 |
16.6.2013 |
uloženie bioodpadu |
ARDINVEST Slovakia s. r. o. |
36338516 |
39,98 EUR |
