| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013253 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
30,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013254 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Lindtner Ján |
|
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013255 |
1.7.2013 |
odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013256 |
1.7.2013 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 022,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013257 |
1.7.2013 |
kosenie samozbernou kosačkou |
Hladký Július |
|
220,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013258 |
1.7.2013 |
práce na zabezpečení jarmoku 14.-15.6.2013 |
Mestský úrad |
00312002 |
3 304,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013259 |
1.7.2013 |
smeťová nádoba |
LIFE STAR EMERGENCY s.r.o. |
35877618 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013260 |
1.7.2013 |
druhotné suroviny |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
1 812,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013261 |
2.7.2013 |
odvoz odpadu |
Štefíková Daniela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011301429 |
26.6.2013 |
elektrina (jún) |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130382 |
20.6.2013 |
dodávka materiálu |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
83,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0413 |
17.6.2013 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
388,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000242 |
17.6.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
740,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/56 |
13.6.2013 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013332 |
9.8.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
559,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013262 |
28.6.2013 |
odvoz a likvidácia odpadu |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
244,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013263 |
27.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
537,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013264 |
26.6.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
279,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013265 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Zornová Dáša |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013266 |
3.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
WIKI, reklamná agentúra |
11756411 |
54,60 EUR |
