| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7030183 |
27.5.2013 |
Kvitnúce rastliny |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
69,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113024334 |
27.5.2013 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 932,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z3273/2012-1213005582 |
27.5.2013 |
Opakované dodanie tovaru |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 900,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130044 |
27.5.2013 |
Hydraulicky valec |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
371,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300039 |
27.5.2013 |
Svetlomet |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
46,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201300040 |
27.5.2013 |
Brzdy |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
144,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-266/2013 |
27.5.2013 |
Autosúčiasty |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
119,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130235 |
27.5.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
5 595,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5747959031 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
68,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300071 |
31.5.2013 |
Autosúčiastky |
LKW-Mobile, spol. s.r.o. |
31425411 |
171,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196937463 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196935130 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196935991 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196935599 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196937048 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5196936405 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53FV00936 |
31.5.2013 |
Multicar |
Svetluška s.r.o. |
26257645 |
422,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
31.5.2013 |
Štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
77,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000093 |
31.5.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 170,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4747969049 |
31.5.2013 |
Hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
46,25 EUR |
