Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302001983 | 22.4.2013 | renovácia toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 40,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000147 | 16.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 582,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200581468 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 42,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200578982 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200578888 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200579162 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 35,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200579873 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5200580555 | 16.4.2013 | hlasové služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7030371 | 25.4.2013 | rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 33,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VS 3063065899 | 24.4.2013 | nožnice na trávu | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000154 | 22.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 352,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132995 | 24.4.2013 | toner | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91090682 | 17.5.2013 | materiál | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 700,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6013 | 23.4.2013 | drevná štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6113 | 23.4.2013 | piliny | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018003452 | 9.5.2013 | materiál | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 91,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-744/2013 | 2.5.2013 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 226,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131000035 | 29.4.2013 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500130478 | 29.4.2013 | školenie | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 116,40 EUR |
