| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000257 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000274 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 238,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21121231 |
21.7.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 362,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
21.7.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101111 |
21.7.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110607633 |
21.7.2011 |
Odber elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111056837 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 758,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110766 |
21.7.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 608,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000239 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 678,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000187 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 341,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110022 |
21.7.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000221 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
2 015,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000206 |
21.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 218,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011174 |
21.7.2011 |
Vývoz VOK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011165 |
21.7.2011 |
Elektroodpad |
V. O. D. S., a. s., stredisko Beluša |
36200301 |
694,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011001 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
443,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011004 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011005 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011007 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebného odpadu |
Valová Monika |
|
36,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011008 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
41,28 EUR |
