Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011009 | 20.7.2011 | Dodávka vody | ZO Šášnatá Jaroslav Filus | 48,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011010 | 20.7.2011 | Kontajner | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 278,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011011 | 20.7.2011 | Smeťová nádoba | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 30,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011012 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | IHT ZA s. r. o. | 44748396 | 204,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011013 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 468,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011014 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 217,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011015 | 20.7.2011 | Vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 147,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011016 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 213,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011017 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Podhradský Ján | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011018 | 20.7.2011 | Uloženie výkopovej zeminy | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 11 810,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011019 | 20.7.2011 | Použitie verejných toaliet a hygienických potrieb | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011020 | 20.7.2011 | Odvoz snehu | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011021 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Horňák Michal | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011022 | 20.7.2011 | Odvoz komunálneho odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 62,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011023 | 20.7.2011 | Odvoz
vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 338,94 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011024 | 20.7.2011 | Odvoz vyseparovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 9,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011025 | 20.7.2011 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 816,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011026 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | Obecný úrad | 00311456 | 264,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011027 | 20.7.2011 | Vyseparovaný odpad | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 4 779,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011028 | 20.7.2011 | PET flaše | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 520,74 EUR |
