| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011109 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011110 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011111 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Durec Pavol |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011112 |
20.7.2011 |
Použtie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011113 |
20.7.2011 |
Odvoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011114 |
20.7.2011 |
Dovoz materiálu |
Nemec Vladimír |
|
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011115 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011116 |
20.7.2011 |
Odber vody |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
16,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011117 |
20.7.2011 |
Odber vody |
CRISTALL-S spol. s r. o., Ing, Juraj Adame |
36308528 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011118 |
20.7.2011 |
Odber druhotných surovín |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
337,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011119 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebnej sute |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011120 |
20.7.2011 |
Ložený deking |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011121 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
259,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011122 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011123 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
Klimáček Dušan |
|
18,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011124 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
PEMAS PLUS spol. s. r. o. |
35694254 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011125 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
395,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011126 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
MIroslav Varga |
344607226 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011127 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Oľga Budajová |
30156726 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011128 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
600,00 EUR |
